坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，落实市委、市政府在新闻宣传方面的各项指示，紧密配合市委、市政府的中心工作，承办广播电视各项宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传工作水平和质量；做好中央、省、市广播电视节目的转播工作，做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，做到安全优质播出；办好本台各个频率、频道，结合漯河市特点，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作，为受众提供丰富多彩的优秀节目，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求；承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。
漯河市广播电视台内设机构21个，包括：综合广播中心、交通广播中心、音乐广播中心、广播专题部、电视新闻中心、电视经济节目中心、电视社教节目中心、电视文艺节目中心、新媒体中心、发展运营中心、影视节目部、节目制作部、技术部、播控（发射）部、办公室、总编室、党建工作部、人力资源部、计划财务部、后勤保障部、安全播出办公室。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为7146.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少500.21万元，下降6.54%。主要原因是广告收入下降；机构改革，人员减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计6576.18万元，其中：财政拨款收入6553.97万元，占99.66%；其他收入22.21万元，占0.34%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计6678.20万元，其中：基本支出3311.12万元，占49.58%；项目支出3367.08万元，占50.42%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为6648.42万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少997.73万元，下降13.05%。主要原因是广告收入下降；机构改革，人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出6260.68万元，占支出合计的93.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1241.99万元，下降16.55%。主要原因是广告收入下降；机构改革，人员减少。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出6260.68万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出5408.41万元，占86.39%；社会保障和就业支出502.80万元，占8.03%；卫生健康支出125.86万元，占2.01%；住房保障支出223.62万元，占3.57%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6770.93万元，支出决算为6260.68万元，完成年初预算的92.46%。其中：
1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转资金。
2．文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.63万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加转移支付项目资金。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为22.40万元，支出决算为22.40万元。完成年初预算的100.00%。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）。年初预算为6116.39万元，支出决算为5304.10万元。完成年初预算的86.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，活动支出减少。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为189.44万元，支出决算为260.79万元，完成年初预算的137.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年终清算追加资金。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为217.08万元，支出决算为217.08万元，完成年初预算的100.00%。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加资金。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为19.63万元，支出决算为19.63万元，完成年初预算的100.00%。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为41.80万元，支出决算为41.80万元，完成年初预算的100.00%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为84.06万元，支出决算为84.06万元，完成年初预算的100.00%。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为223.62万元，支出决算为223.62万元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2893.61万元。其中：人员经费2685.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费208.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.00万元，支出决算为25.38万元，完成预算的97.62%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是进一步加强车辆管理，细化成本核算，按要求压缩成本，“三公经费”只减不增。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算25.38万元，完成预算的97.62%，占100.0%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为26.00万元，支出决算为25.38万元，完成年初预算的97.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步加强车辆管理，压缩成本。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出25.38万元。主要用于日常办公及新闻采访。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为51辆。
3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：
外宾接待支出0.00万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.00万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位高度重视绩效管理工作，制订科学有效的绩效管理办法，强化支出责任，建立科学、合理的预算绩效评价体系，对新增项目事前评估、按要求编制绩效目标、在预算执行中进行有效监控、开展项目绩效自评、整体绩效自评及部门绩效评价工作，并把结果应用到项目资金安排统筹上，切实提高财政资金使用的有效性。
（二）项目绩效自评结果。
根据《漯河市财政局关于开展2020年度市级预算绩效自评工作的通知》（漯财效﹝2021﹞3号）文件要求，漯河市广播电视台高度重视，专门成立了绩效评价小组，对项目支出进行了客观自评。
我单位自评对象是2020年度市级财政预算批复的所有项目支出。共26个项目，涉及资金3754.82万元。自评分数平均值为97.16分，自评项目95分以上的项目26个，达到100%。26个项目绩效目标全部完成，绩效指标完成80%以上的比例是100%。综上所述，各个项目在资金管理、项目产出、项目效益和满意度等方面均运行优秀。
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
我单位对“百姓直通车”大型问政问政栏目开展重点绩效评价。评价范围包括对项目实施过程中所涉及的决策情况、过程管理情况、产出情况、效益情况开展分析评价。通过综合评价，认为该项目立项依据较为充分、绩效目标设定明确、项目产出和实际效果基本达到预期，在项目实施中严格执行财务制度，得分98.5分，评价等级为优。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额4.8万元，其中：政府采购货物支出4.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我单位共有车辆59辆，其中：其他用车59辆；单位价值50万元以上通用设备15台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
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