漯河市广播电视台
2021 年度部门预算公开说明
目 录

第一部分 漯河市广播电视台概况
（一）主要职能
（二）部门预算单位构成
（三） 人员构成情况

第二部分 漯河市广播电视台 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市广播电视台 2021 年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、支出经济分类汇总表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、部门（单位）整体绩效目标表
10、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分 漯河市广播电视台概况

一、 漯河市广播电视台主要职责

（一） 坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，落实市委、市政府在新闻宣传方面的各项指示，紧密配合市委、市政府的中心工作，承办广播电视各项宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传工作水平和质量。
（二） 做好中央、省、市广播电视节目的转播工作，做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，做到安全优质播出。
（三） 办好本台各个频率、频道，结合漯河市特点，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作，为受众提供丰富多彩的优秀节目，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求。
（四） 承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、漯河市广播电视台预算单位构成

漯河市广播电视台部门预算包括漯河市广播电视台本级预算。
1、漯河市广播电视台本级

三、人员构成情况

　　漯河市广播电视台现有职工 577 人，财政供养人员共 419人，其中：在职人员 206 人，退休人员 212 人，离休人员 1人；广电改革离岗人员（按项目核算经费）28 人，政府购买服务人员（按项目核算经费）158 人，遗属补助 12 人。

第二部分 漯河市广播电视台 2021 年度部门预算情况说明

2021 年部门预算主要任务是：
1、配合市委、市政府中心工作，进行集中报道宣传。
2、继续保持外宣工作在全省先进位次，更好地宣传漯河。
3、继续办好“党风政风热线”“百姓问政直通车”“实事点击”“聚集三农”等时政、民生类栏目。
4、继续办好“许慎讲堂”“群众最满意的十大实事”“漯河市春节电视文艺汇演”“漯河市网络汇演”等公益类活动。
5、加大对广播电视基础设施投入，完成广播电视播出网建设工作。
6、开发互联网+广电媒体模式，加大融媒体中心建设。

一、收入支出预算总体情况说明

　　漯河市广播电视台 2021 年收入总计 5892.96 万元，支出总计 5892.96 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各减4 少 1074.09 万元，下降 15.42 %。主要原因：一是机构改革，人员减少；二是 广告收入预算减少。

二、收入预算总体情况说明

　　漯河市广播电视台 2021 年收入合计 5892.96 万元，其中：

　　2020 年 部 门 预 算 结 转 381.04 万 元 ， 财 政 拨 款 收 入3961.32 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 1500万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付50.60 万元，财政专户管理的收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市广播电视台2021年支出合计 5892.96万元，其中：基本支出 3124.75 万元，占 53.03%；项目支出 2768.21 万元，占 46.97%。
 
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　漯河市广播电视台 2021 年一般公共预算收支预算5461.32 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 1309.61 万元，下降 19.34 %，主要原因：一是机构改革，人员减少；二是 广告收入预算减少。政府性基金收支预算为 0 万元，无变化，主要原因是无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

　　漯河市广播电视台 2021 年一般公共预算支出年初预算为5892.96 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5082.3 万元，占 86.24 %；教育 （类） 支出 0 万元，占0%；科学技术（类） 支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 276.09 万元，占 4.69 %；卫生健康（类）支出 91.03 万元，占 1.54%；节能环保（类） 支出 0 万元，占 0 %；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，交通运输（类） 支出 0 万元，占0%；住房保障（类）支出 226.46 万元，占 0 %；其他（类）支出 0 万元，占 0 %。

六、支出预算经济分类情况说明

　　按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

　　我部门 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

　　我部门 2021 年国有资本经营预算 0 万元，2021 年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

　　我部门 2021 年“三公”经费预算为 25 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 1 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

　　具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

　　（二）公务用车购置及运行费 25 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 25 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少 1 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”

　　精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

　　（三）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 0 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　漯河市广播电视台 2021 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　2021 年政府采购预算安排 6.40 万元，其中：政府采购货物预算 6.40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

　　（三）政府购买服务支出情况

　　2021 年政府购买服务预算安排 1412.66 万元。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2021 年，漯河市广播电视台预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　（五）国有资产占有情况

　　2020 年期末，我部门共有车辆 59 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆，其他用车 59 辆。其他用车主要是采访用车和直播车。单价 50 万元以上通用设备 15（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

　　（六）专项转移支付项目情况

2021 年，我部门无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务9接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

　　漯河市广播电视台 2021 年度部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、支出经济分类汇总表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出情况表
9、部门（单位）整体绩效目标表
10、部门预算项目绩效目标汇总表